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省台联2016年度决算信息公开
  • 文章来源于:湖北省台湾同胞联谊会-湖北台胞之家 更新时间:2017-9-4 | 点击:

  • 部门决算分析报告

    一、部门(单位)情况
    (一)基本情况。
    1.主要职能。根据鄂办发[1995]53号文的规定:省台联是居住在湖北省的台湾同胞爱国群众团体,是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带,受省委统战部领导。
    2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
    内设机构办公室。人员编制为行政编制6个,工勤编制1个。其中专职副会长兼秘书长(副厅)1名,办公室副主任1名(副处),副调研员1名。
    3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
    2016年7月调入办公室副主任1名(副处),12月一名正处级退休老同志去世。2016年年末实有在职人员7人,退休人员6人。
    二、收入支出预算执行情况分析
    (一)收入支出预算安排情况。
    本年收入、支出年初预算与2015年年初预算相比,增长14.93%。
    (二)收入支出预算执行情况。
    本年度整体预算、决算收入差异率-9.19%。
    一搬公共预算财政拨款预算、决算收入差异率-7.39%。其他收入预算、决算差异率-42.97%。

    其中基本支出年初预算数245.30 决算数254.57 差异率3.78%
    与上年度对比,年初预算2016年比2015年增长率17.5%,2016年时增加了人员经费预算。
    年底决算2016年比2015年增长率3.69%,主要是人员经费支出增加。
    (2)差异原因分析。项目支出预、决算差异率达20.6%。主要原因是三公经费下降。

    三公经费下降的主要原因是降低了因公出国(境)经费和公务接待费的开支。 
    2.收入支出结构分析。
    (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。财政拔款收入占总收入的96.82%。
    本年度因公出国(境)费和公务接待费较上年度决算、本年度预算均有一定减少。
    (2)会议费及培训费支出情况。本年度召开全省理事及台胞代表学习会。使用了政府采购培训费5万元用于支费该项学习会费用,列支为培训费。
    (3)本年政府采购预算6万元为两台公车政府采购的汽油、保险、维修费。

    (4)无其他对部门(单位)影响较大的支出情况。
    4.财政拨款收入、支出分析。
    我会本年度财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款,收入比上年度增长0.39%。
    对个人和家庭的补助增加,主要是年末一名正处级退休同志去世,对其发放抚恤金。
    基本建设支出及其他资本性支出减少,我会无基建,其他资本性支出 为落实软件正版化工作,购买正版系统软件和操作软件一批。
    (三)年末结转和结余情况。
    年末无资金结余结转。

    (四)专业性较强的名词解释 

    1、三公经费:指公务用车运行和维护费、因公出国(境)费、公务接待费

    2、软件正版化:国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知  国办发〔2013〕88号

     

     

     

     

    收入支出决算总表

    公开01表

    部门:湖北省台湾同胞联谊会

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    259.44

    一、一般公共服务支出

    29

    151.09

      其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    30

    0.00

    二、上级补助收入

    3

    0.00

    三、国防支出

    31

    0.00

    三、事业收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    32

    0.00

    四、经营收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    33

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    34

    0.00

    六、其他收入

    7

    15.12

    七、文化体育与传媒支出

    35

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    36

    92.00

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    37

    16.36

     

    10

     

    十、节能环保支出

    38

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    39

    0.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    40

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    41

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    42

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    43

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    44

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    45

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    46

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    47

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    48

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    49

    15.12

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    50

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    51

    0.00

    本年收入合计

    24

    274.56

    本年支出合计

    52

    274.56

        用事业基金弥补收支差额

    25

    0.00

        结余分配

    53

    0.00

        年初结转和结余

    26

    0.00

        年末结转和结余

    54

    0.00

     

    27

     

     

    55

     

    总计

    28

    274.56

    总计

    56

    274.56

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

     

     

    收入决算表

    公开02表

    部门:湖北省台湾同胞联谊会

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    274.56

    259.44

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    15.12

    201

    一般公共服务支出

    151.08

    151.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    151.08

    151.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012901

      行政运行

    131.08

    131.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012902

      一般行政管理事务

    20.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    92.00

    92.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    92.00

    92.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    89.00

    89.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080503

      离退休人员管理机构

    3.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    16.36

    16.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    医疗保障

    16.36

    16.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    15.78

    15.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100599

      其他医疗保障支出

    0.58

    0.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    15.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    15.12

    22999

    其他支出

    15.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    15.12

    2299901

      其他支出

    15.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    15.12

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

     

    支出决算表

    公开03表

    部门:湖北省台湾同胞联谊会

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    274.56

    254.56

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    151.08

    131.08

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    151.08

    131.08

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012901

      行政运行

    131.08

    131.08

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012902

      一般行政管理事务

    20.00

    0.00

    20.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    92.00

    92.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    92.00

    92.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    89.00

    89.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080503

      离退休人员管理机构

    3.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    16.36

    16.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21005

    医疗保障

    16.36

    16.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    15.78

    15.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100599

      其他医疗保障支出

    0.58

    0.58

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    15.12

    15.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    15.12

    15.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2299901

      其他支出

    15.12

    15.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

     

     

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

    部门:湖北省台湾同胞联谊会

    金额单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏    次

     

    1

    栏    次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    259.44

    一、一般公共服务支出

    31

    151.08

    151.08

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    32

    0.00

    0.00

    0.00

     

    3

     

    三、国防支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

     

    4

     

    四、公共安全支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

     

    5

     

    五、教育支出

    35

    0.00

    0.00

    0.00

     

    6

     

    六、科学技术支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

     

    7

     

    七、文化体育与传媒支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

     

    8

     

    八、社会保障和就业支出

    38

    92.00

    92.00

    0.00

     

    9

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    39

    16.36

    16.36

    0.00

     

    10

     

    十、节能环保支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

     

    11

     

    十一、城乡社区支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

     

    12

     

    十二、农林水支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

     

    13

     

    十三、交通运输支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

     

    14

     

    十四、资源勘探信息等支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

     

    15

     

    十五、商业服务业等支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

     

    16

     

    十六、金融支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

     

    17

     

    十七、援助其他地区支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

     

    18

     

    十八、国土海洋气象等支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

     

    19

     

    十九、住房保障支出

    49

    0.00

    0.00

    0.00

     

    20

     

    二十、粮油物资储备支出

    50

    0.00

    0.00

    0.00

     

    21

     

    二十一、其他支出

    51

    0.00

    0.00

    0.00

     

    22

     

    二十二、债务还本支出

    52

    0.00

    0.00

    0.00

     

    23

     

    二十三、债务付息支出

    53

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    24

    259.44

    本年支出合计

    54

    259.44

    259.44

    0.00

     

    25

     

     

    55

     

     

     

    年初财政拨款结转和结余

    26

    0.00

    年末财政拨款结转和结余

    56

    0.00

    0.00

    0.00

    一、一般公共预算财政拨款

    27

    0.00

     

    57

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    28

    0.00

     

    58

     

     

     

     

    29

     

     

    59

     

     

     

    总计

    30

    259.44

    总计

    60

    259.44

    259.44

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    公开05表

    部门:湖北省台湾同胞联谊会

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出  

    项目支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    259.44

    239.44

    20.00

    201

    一般公共服务支出

    151.08

    131.08

    20.00

    20129

    群众团体事务

    151.08

    131.08

    20.00

    2012901

      行政运行

    131.08

    131.08

    0.00

    2012902

      一般行政管理事务

    20.00

    0.00

    20.00

    208

    社会保障和就业支出

    92.00

    92.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    92.00

    92.00

    0.00

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

    89.00

    89.00

    0.00

    2080503

      离退休人员管理机构

    3.00

    3.00

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    16.36

    16.36

    0.00

    21005

    医疗保障

    16.36

    16.36

    0.00

    2100501

      行政单位医疗

    15.78

    15.78

    0.00

    2100599

      其他医疗保障支出

    0.58

    0.58

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

     

     

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开06表

    部门:湖北省台湾同胞联谊会

    金额单位:元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    94.42

    302

    商品和服务支出

    22.82

    310

    其他资本性支出

    1.93

    30101

      基本工资

    21.01

    30201

      办公费

    1.02

    31001

      房屋建筑物购建

    0.00

    30102

      津贴补贴

    59.23

    30202

      印刷费

    0.01

    31002

      办公设备购置

    1.93

    30103

      奖金

    0.00

    30203

      咨询费

    0.00

    31003

      专用设备购置

    0.00

    30104

      其他社会保障缴费

    0.00

    30204

      手续费

    0.00

    31005

      基础设施建设

    0.00

    30106

      伙食补助费

    4.81

    30205

      水费

    0.00

    31006

      大型修缮

    0.00

    30107

      绩效工资

    0.00

    30206

      电费

    0.00

    31007

      信息网络及软件购置更新

    0.00

    30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    9.37

    30207

      邮电费

    0.35

    31008

      物资储备

    0.00

    30109

      职业年金缴费

    0.00

    30208

      取暖费

    0.00

    31009

      土地补偿

    0.00

    30199

      其他工资福利支出

    0.00

    30209

      物业管理费

    0.00

    31010

      安置补助

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    120.27

    30211

      差旅费

    0.00

    31011

      地上附着物和青苗补偿

    0.00

    30301

      离休费

    0.00

    30212

      因公出国(境)费用

    0.00

    31012

      拆迁补偿

    0.00

    30302

      退休费

    77.20

    30213

      维修(护)费

    0.00

    31013

      公务用车购置

    0.00

    30303

      退职(役)费

    0.00

    30214

      租赁费

    0.00

    31019

      其他交通工具购置

    0.00

    30304

      抚恤金

    14.80

    30215

      会议费

    0.00

    31020

      产权参股

    0.00

    30305

      生活补助

    0.00

    30216

      培训费

    0.00

    31099

      其他资本性支出

    0.00

    30306

      救济费

    0.00

    30217

      公务接待费

    0.00

    304

    对企事业单位的补贴

    0.00

    30307

      医疗费

    16.36

    30218

      专用材料费

    0.00

    30401

      企业政策性补贴

    0.00

    30308

      助学金

    0.00

    30224

      被装购置费

    0.00

    30402

      事业单位补贴

    0.00

    30309

      奖励金

    0.00

    30225

      专用燃料费

    0.00

    30403

      财政贴息

    0.00

    30310

      生产补贴

    0.00

    30226

      劳务费

    2.28

    30499

      其他对企事业单位的补贴

    0.00

    30311

      住房公积金

    11.90

    30227

      委托业务费

    0.00

    307

    债务利息支出

    0.00

    30312

      提租补贴

    0.00

    30228

      工会经费

    1.69

    30701

      国内债务付息

    0.00

    30313

      购房补贴

    0.00

    30229

      福利费

    0.01

    30707

      国外债务付息

    0.00

    30314

      采暖补贴

    0.00

    30231

      公务用车运行维护费

    6.00

    399

    其他支出

    0.00

    30315

      物业服务补贴

    0.00

    30239

      其他交通费用

    6.09

    39906

      赠与

    0.00

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    0.00

    30240

      税金及附加费用

    0.00

     

     

     

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

    5.39

     

     

     

    人员经费合计

    214.68

    公用经费合计

    24.76

    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

        2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

     

     

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07表

    编制单位:湖北省台湾同胞联谊会

    金额单位:万元

    2016年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车
    购置费

    公务用车
    运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    9.78

    1.78

    6.00

    0.00

    6.00

    2.00

    注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     

     

     

     

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